營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

出席嘉賓

營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 李義升先生

營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū) 張 欣先生

中泰證券股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)委員會(huì)董事總經(jīng)理、保薦代表人 王建剛先生

中泰證券股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)委員會(huì)總監(jiān)王吉慶先生

營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理李義升先生致辭

尊敬電銷(xiāo)機(jī)器人組件的各位嘉賓、各位投資者、網(wǎng)友朋友們:

大家好!

歡迎大家參加營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上路演活動(dòng)。在此,我謹(jǐn)代表金辰股份全體同仁,向長(zhǎng)期關(guān)心與支持金辰股份電銷(xiāo)機(jī)器人組件的廣大投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

作為智能制造裝備行業(yè)代表企業(yè),金辰股份一直專(zhuān)注于太陽(yáng)能光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備、生產(chǎn)信息化軟件產(chǎn)品、自動(dòng)化生產(chǎn)單元、檢測(cè)設(shè)備以及系統(tǒng)集成解決方案等,廣泛應(yīng)用于光伏、食品包裝、家具、建材、港口等多個(gè)行業(yè)。

金辰股份堅(jiān)持以自主創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)相結(jié)合,經(jīng)過(guò)多年的積累,公司已掌握行業(yè)類(lèi)多項(xiàng)核心技術(shù)。目前公司所擁有的成套自動(dòng)化控制、機(jī)械、視覺(jué)檢測(cè)、圖像分析處理和信息系統(tǒng)軟件等關(guān)鍵技術(shù),已經(jīng)具有良好的可移植性。公司本次股票發(fā)行募集的資金將重點(diǎn)用于“Q4系列光伏組件高效自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“搬運(yùn)機(jī)器人和智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)項(xiàng)目”等。

希望通過(guò)今天的網(wǎng)上交流會(huì)活動(dòng),充分解答廣大投資者關(guān)心的問(wèn)題,可以讓更多的朋友們認(rèn)識(shí)、認(rèn)同金辰股份及其投資價(jià)值。今后,金辰股份的發(fā)展將與廣大投資者的利益緊密相連,期盼得到您更多的幫助與支持。我們也將借助資本市場(chǎng)這一更高更廣闊的平臺(tái),努力創(chuàng)造更加優(yōu)良的業(yè)績(jī),回報(bào)廣大投資者的信任、回饋社會(huì)!

謝謝大家!

中泰證券股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)委員會(huì)

董事總經(jīng)理、保薦代表人王建剛先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者:

大家好!

首先,我謹(jǐn)代表中泰證券股份有限公司,向今天所有參加營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股并在主板上市網(wǎng)上交流活動(dòng)的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!很高興能借助今天這個(gè)平臺(tái)與大家誠(chéng)心交流、誠(chéng)意探討金辰股份的發(fā)展與未來(lái)。

作為金辰股份的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商,我們有幸同金辰股份一同成長(zhǎng)進(jìn)步,見(jiàn)證了金辰股份不斷發(fā)展壯大的過(guò)程,同時(shí)也深深感到了他們要做強(qiáng)做大的強(qiáng)烈愿望。我們非常榮幸能將金辰股份這樣一家優(yōu)秀的企業(yè)推薦給大家。金辰股份是國(guó)內(nèi)較早介入太陽(yáng)能光伏裝備制造行業(yè)的企業(yè)之一,在自動(dòng)化控制設(shè)備技術(shù)制造和光伏封裝工藝技術(shù)制造領(lǐng)域秉承創(chuàng)新科技、提高服務(wù)的生產(chǎn)理念,堅(jiān)持以先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、完善的工藝流程、優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、全方位的售后服務(wù),為光伏組件制造行業(yè)的客戶(hù)提供創(chuàng)新、高效、個(gè)性化的解決方案,至今已為全球80多個(gè)光伏企業(yè)累計(jì)安裝36GW的光伏組件自動(dòng)化封裝生產(chǎn)線,獲得了良好的業(yè)界聲譽(yù)和國(guó)際市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。

我們對(duì)金辰股份發(fā)展前景充滿(mǎn)信心,也相信金辰股份能以這次發(fā)行為契機(jī),不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,最終成為具有可持續(xù)發(fā)展能力和國(guó)際影響力的現(xiàn)代民族企業(yè),并為廣大投資者帶來(lái)良好回報(bào)。

最后,預(yù)祝本次網(wǎng)上路演圓滿(mǎn)成功!再次感謝各位投資者對(duì)金辰股份的關(guān)注。

謝謝大家!

營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司

財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)張欣先生致結(jié)束詞

尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友:

大家好!

時(shí)間過(guò)得很快,金辰股份首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并在主板上市網(wǎng)上路演活動(dòng)馬上就要結(jié)束了。非常感謝各位投資者對(duì)本次活動(dòng)的熱情參與,以及對(duì)金辰股份的關(guān)愛(ài)、信任和支持。感謝保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商中泰證券以及所有中介機(jī)構(gòu)所付出的辛勤勞動(dòng)。也衷心感謝上證路演中心和中國(guó)證券網(wǎng)為我們提供了這個(gè)良好的互動(dòng)交流平臺(tái)。

今天,有機(jī)會(huì)與這么多關(guān)心、關(guān)注金辰股份的投資者朋友共同探討公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理和未來(lái)發(fā)展,我們感到十分高興。大家提出了很多非常有價(jià)值的意見(jiàn)和建議,在今后的經(jīng)營(yíng)管理中,我們一定會(huì)認(rèn)真考慮這些意見(jiàn)和建議,并把朋友們的真知灼見(jiàn)融入到金辰股份的經(jīng)營(yíng)管理工作之中,創(chuàng)造出更好的業(yè)績(jī)來(lái)答謝大家的關(guān)心與厚愛(ài)。

由于時(shí)間關(guān)系,我們無(wú)法一一回答投資者提出的每一個(gè)問(wèn)題,但金辰股份與投資者之間的溝通交流是持續(xù)和暢通的。歡迎大家通過(guò)電話、信件、電子郵件等各種方式與我們隨時(shí)保持聯(lián)系,也歡迎大家來(lái)金辰股份進(jìn)行實(shí)地考察。

最后,再次感謝各位投資者對(duì)金辰股份的信任與支持!謝謝大家!

經(jīng)營(yíng)篇

問(wèn):公司主營(yíng)業(yè)務(wù)與主要產(chǎn)品是什么?

李義升:公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是太陽(yáng)能光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,并為客戶(hù)提供相關(guān)服務(wù)。

主要產(chǎn)品為:自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備、生產(chǎn)信息化軟件產(chǎn)品、自動(dòng)化生產(chǎn)單元、檢測(cè)設(shè)備以及系統(tǒng)集成解決方案。自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備主要為太陽(yáng)能光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備;生產(chǎn)信息化軟件產(chǎn)品為自主研發(fā)生產(chǎn)的制造執(zhí)行系統(tǒng)軟件(MES)和自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng);自動(dòng)化生產(chǎn)單元主要為自動(dòng)層壓?jiǎn)卧⒆詣?dòng)焊接單元和自動(dòng)裝框單元;檢測(cè)設(shè)備主要為檢測(cè)太陽(yáng)能電池組件外觀和焊接缺陷的相關(guān)設(shè)備;系統(tǒng)集成解決方案主要為自動(dòng)化物流傳輸存儲(chǔ)搬運(yùn)解決方案,涵蓋項(xiàng)目可行性調(diào)研、自動(dòng)化物流生產(chǎn)線方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、現(xiàn)場(chǎng)安裝和設(shè)備維修保養(yǎng)服務(wù)于一體的項(xiàng)目解決方案,主要應(yīng)用于光伏、食品包裝、家具、建材和港口等行業(yè)。

問(wèn):公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在哪些方面?

李義升:公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾方面:

1.技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司所處行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè),太陽(yáng)能光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備是集機(jī)械系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、光學(xué)檢測(cè)、傳感系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)和云服務(wù)等多種技術(shù)的綜合體。公司緊跟國(guó)際先進(jìn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),著力提高公司技術(shù)研發(fā)水平和產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平,以保持持續(xù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2.產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)。這主要體現(xiàn)在產(chǎn)品族、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)三個(gè)方面。

3.品牌和客戶(hù)優(yōu)勢(shì)。公司在太陽(yáng)能光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線領(lǐng)域有十多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和積累,熟悉太陽(yáng)能光伏組件的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),能夠指導(dǎo)客戶(hù)合理配置設(shè)備,提供廠房布局、設(shè)備布局、工藝技術(shù)、質(zhì)量驗(yàn)收、供應(yīng)鏈和管理升級(jí)等全方位服務(wù)。憑借在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和質(zhì)量控制方面的優(yōu)勢(shì),公司多年來(lái)與協(xié)鑫集成、中電電氣、晶澳太陽(yáng)能、晶科能源、天合光能、阿特斯、英利能源、海潤(rùn)光伏和正泰新能源等光伏企業(yè)保持合作。在與諸多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)合作中,公司不僅學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù),而且利用產(chǎn)品的可靠質(zhì)量與優(yōu)質(zhì)服務(wù),與客戶(hù)建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

4.管理優(yōu)勢(shì)。公司核心管理團(tuán)隊(duì)具有多年的裝備制造行業(yè)經(jīng)驗(yàn),穩(wěn)定、高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)構(gòu)成了公司突出的管理優(yōu)勢(shì),為公司的長(zhǎng)期發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

問(wèn):公司營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成情況是怎樣的?

張欣:2014年至2016年及2017年上半年,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主要由材料成本、人工成本、制造費(fèi)用等組成,報(bào)告期內(nèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為54.91%、46.57%、54.05%和58.75%。公司主要產(chǎn)品類(lèi)型結(jié)構(gòu)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與相應(yīng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入占比基本一致,其中光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線占比最高,是公司主要的收入來(lái)源。

行業(yè)篇

問(wèn):行業(yè)發(fā)展的有利因素是什么?

王建剛:1.國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持。國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部、科技部以及商務(wù)部所提出的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè),振興裝備制造業(yè),增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,推進(jìn)重大技術(shù)裝備自主制造能力,提升本行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作,擴(kuò)大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)起到了重要作用。

2.國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)提升產(chǎn)品需求。近年來(lái)隨著太陽(yáng)能光伏組件的產(chǎn)量、質(zhì)量要求不斷提高,性能穩(wěn)定、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量高、制造成本低的自動(dòng)化生產(chǎn)線成套設(shè)備,開(kāi)始逐步得到重視和應(yīng)用。

為適應(yīng)光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),未來(lái)新進(jìn)光伏企業(yè)將會(huì)更多地直接采用自動(dòng)化生產(chǎn)線成套設(shè)備,而行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)為增強(qiáng)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力,也將會(huì)對(duì)舊的生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化改造和升級(jí)。因此,光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線成套設(shè)備的應(yīng)用還處在發(fā)展初期,未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。

3.人力資源成本提高,加快光伏裝備向自動(dòng)化方向發(fā)展。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人民生活水平不斷提高,勞動(dòng)力成本不斷加大,出現(xiàn)了“招工難、用工難”問(wèn)題。應(yīng)用自動(dòng)化生產(chǎn)線成套設(shè)備,不僅生產(chǎn)效率和產(chǎn)品合格率高,而且可以大量減少生產(chǎn)人員數(shù)量。因此,光伏裝備將加速向自動(dòng)化方向發(fā)展。

問(wèn):請(qǐng)介紹一下公司所處行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

王吉慶:公司所從事的太陽(yáng)能光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備領(lǐng)域?qū)儆谥悄苤圃煅b備細(xì)分行業(yè),所涉及的工藝流程較長(zhǎng)、設(shè)備自動(dòng)化程度高,是壁壘較高的行業(yè)。下面從國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)角度分析:

1.國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球范圍來(lái)看,在太陽(yáng)能光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備領(lǐng)域中,國(guó)外的制造商多采用集成機(jī)器人技術(shù)路線,在自動(dòng)化程度、技術(shù)指標(biāo)和可靠性指標(biāo)等方面具有較大的優(yōu)勢(shì),但因其價(jià)格相當(dāng)昂貴,近年來(lái)出貨量很少,主要被歐美等光伏廠商所采用。

2.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備制造業(yè)起步稍晚,在裝備制造精良程度方面與國(guó)外產(chǎn)品還有一定差距,但經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)研發(fā)和積累,已形成了自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì):一是國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備制造企業(yè)貼近國(guó)內(nèi)市場(chǎng),設(shè)備專(zhuān)業(yè)化、生產(chǎn)效率高、交貨周期短、技術(shù)服務(wù)和售后服務(wù)快捷,且與國(guó)內(nèi)客戶(hù)交流更便捷;二是國(guó)內(nèi)企業(yè)提供的太陽(yáng)能光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備性?xún)r(jià)比較高,平均價(jià)格比國(guó)外進(jìn)口裝備低。目前,國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備廠商較少,行業(yè)集中度較高。

發(fā)展篇

問(wèn):公司發(fā)展目標(biāo)是什么?

李義升:公司立足智能制造裝備行業(yè),用智能制造軟件產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)、核心技術(shù)裝備和系統(tǒng)集成技術(shù)、升級(jí)改造新能源產(chǎn)業(yè),發(fā)展工業(yè)機(jī)器人和工廠全自動(dòng)化系統(tǒng)集成產(chǎn)品和應(yīng)用,目標(biāo)是成為行業(yè)內(nèi)具有引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響力和核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的智能制造裝備公司,為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。

問(wèn):如何實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)?

李義升:公司自主研發(fā)的光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線集成系統(tǒng)、設(shè)備自動(dòng)化監(jiān)測(cè)軟件、制造執(zhí)行系統(tǒng)、數(shù)字化工廠智能系統(tǒng)已成功應(yīng)用于太陽(yáng)能光伏行業(yè),具有廣闊的市場(chǎng)前景。

公司將繼續(xù)加強(qiáng)管理,提高執(zhí)行力,確保產(chǎn)品計(jì)劃、技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃、人才計(jì)劃和市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃得到落實(shí)。

公司將嚴(yán)格按照上市公司的要求規(guī)范運(yùn)作,完善法人治理結(jié)構(gòu),確保各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度,促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新和管理升級(jí)。

公司將加快對(duì)優(yōu)秀人才的培養(yǎng)和引進(jìn),為公司創(chuàng)新能力和實(shí)施能力的不斷提升提供保障。

問(wèn):請(qǐng)介紹一下公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系。

王吉慶:業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo),是在充分發(fā)揮公司現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)張和延伸發(fā)展。現(xiàn)有業(yè)務(wù)是公司未來(lái)幾年發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ),發(fā)展規(guī)劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)密切相關(guān)并具有很強(qiáng)連貫性。

發(fā)行篇

問(wèn):本次募集資金的用途有哪些?

張欣:本次發(fā)行實(shí)際募集資金全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目,具體運(yùn)用于Q4系列光伏組件高效自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目、搬運(yùn)機(jī)器人和智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)項(xiàng)目、光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)項(xiàng)目、金辰研發(fā)中心研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

問(wèn):募集資金運(yùn)用對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和獨(dú)立性有何影響?

王建剛:本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體均為本公司及本公司的子公司。募集資金項(xiàng)目實(shí)施后,不會(huì)和控股股東及實(shí)際控制人之間產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者對(duì)本公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。

問(wèn):公司本次募集資金運(yùn)用對(duì)公司未來(lái)發(fā)展有什么作用?

王吉慶:1.本次公開(kāi)發(fā)行募集資金將為未來(lái)發(fā)展規(guī)劃提供良好的資金保障,有助于強(qiáng)化公司的可持續(xù)發(fā)展能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力,促進(jìn)公司提升競(jìng)爭(zhēng)力。

2.本次募集資金將集中使用于產(chǎn)品附加值更高、市場(chǎng)前景更好、技術(shù)含量更高的項(xiàng)目,有利于推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),擴(kuò)大公司營(yíng)業(yè)收入,提升盈利能力。

3.本次發(fā)行后,公司品牌知名度和市場(chǎng)影響力等將得到全面提升,增強(qiáng)公司的凝聚力和對(duì)優(yōu)秀人才的吸引力,從而為公司業(yè)務(wù)拓展提供強(qiáng)有力的支撐,為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃創(chuàng)造有利條件。

4.本次發(fā)行后,公司將成為公眾公司,受到監(jiān)管部門(mén)與廣大投資者更加全面的監(jiān)督,從而有利于公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高管理水平,增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)效率,為公司持續(xù)發(fā)展提供制度保障。

5.本次發(fā)行有利于改善公司的資本結(jié)構(gòu),構(gòu)建境內(nèi)融資平臺(tái),增加未來(lái)資本運(yùn)作的靈活性。

問(wèn):請(qǐng)介紹一下公司募集資金運(yùn)用對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況的影響。

王吉慶:本次募集資金到位后,公司將對(duì)主營(yíng)產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)大和產(chǎn)品升級(jí),公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將得到鞏固,有助于提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)公司業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)募集資金的投入將帶來(lái)公司營(yíng)業(yè)收入的大幅增加和盈利能力的迅速增強(qiáng),項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年將實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入47,000萬(wàn)元,凈利潤(rùn)9,164萬(wàn)元。

由于募集資金投資項(xiàng)目需一定的建設(shè)周期,募集資金投資項(xiàng)目在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)全部效益,募集資金的投入也將產(chǎn)生一定的固定資產(chǎn)折舊和各項(xiàng)資本性支出,因此公司本次發(fā)行后凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)會(huì)相應(yīng)下降。但隨著項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn),未來(lái)公司的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)水平將有大幅增長(zhǎng),凈資產(chǎn)收益率也將隨之顯著提高。

文字整理 倪丹

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